Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади

на 2024 рік

(0953000000)

код бюджету

Керуючись Бюджетним Кодексом України, розпорядженням Івано – Франківської обласної державної адміністрації від 18.12.2024 р. №565 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2024 рік», листами міської ради від 13.12.2024 р. № 33/2024/01.5.-35/, від 16.12.2024 р. № 36/2024/01.5.-35/, від 16.12.2024 р. № 38/2024/01.5.-35/, від 17.12.2024 р. №39/2024/01.5.-35/, від 18.12.2024 р. №41/2024/01.5.-35/, управління освіти від 13.12.2024 р. № 518/2024/2.11.1-17/, від 16.12.2024 р. № 520/2024/2.11.1-17/, від 18.12.2024 р. № 533/2024/2.11.1-17/, від 18.12.2024 р. № 534/2024/2.11.1-17/, від 18.12.2024 р. № 535/2024/2.11.1-17/, від 18.12.2024 р. № 536/2024/2.11.1-17/, від 18.12.2024 р. № 537/2024/2.11.1-17/, від 18.12.2024 р. № 538/2024/2.11.1-17/, управління соціальної політики від 12.12.2024 р. №41/2024/01.5-25/, від 12.12.2024 р. №42/2024/01.5-25/, від 12.12.2024 р. №43/2024/01.5-25/, від 18.12.2024 р. №46/2024/01.5-25/, управління соціальної політики Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї від 05.12.2024 р. № 493/2024/01-12, управління культури та туризму від 09.12.2024 р. № 577/2024/02.12.1-22/, від 11.12.2024 р. № 587/2024/02.12.1-22/, від 13.12.2024 р. № 591/2024/02.12.1-22/, від 17.12.2024 р. № 602/2024/02.12.1-22/, від 17.12.2024 р. № 603/2024/02.12.1-22/, від 17.12.2024 р. № 604/2024/02.12.1-22/, від 18.12.2024 р. № 606/2024/02.12.1-22/, управління спорту від 29.11.2024 р. №15/2024/02.14.1-18/, від 17.12.2024 р. №18/2024/02.14.1-18/, від 18.12.2024 р. №19/2024/02.14.1-18/, управління комунального господарства від 11.12.2024 р. №81/2024/02.13.6-46/, від 12.12.2024 р. №89/2024/02.13.6-46/, від 13.12.2024 р. №90/2024/02.13.6-46/, від 13.12.2024 р. №91/2024/02.13.6-46/, від 17.12.2024 р. №94/2024/02.13.6-46/, від 18.12.2024 р. №95/2024/02.13.6-46/, від 18.12.2024 р. №96/2024/02.13.6-46/, від 18.12.2024 р. №97/2024/02.13.6-46/, від 18.12.2024 р. №98/2024/02.13.6-46/, від 19.12.2024 р. №99/2024/02.13.6-46/, управління земельних відносин та майнових ресурсів від 12.12.2024 р. №1116/2024/2.15-11/, від 18.12.2024 р. №1167/2024/2.15-11/, від 19.12.2024 р. №1170/2024/2.15-11/, управління фінансів і внутрішнього аудиту від 16.12.2024 р. №24/2024/02.9.4-36/ та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Внести зміни в обсяг доходів міського бюджету згідно додатку 1 до цього рішення.

2. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів, а саме:

збільшити

по загальному фонду

за рахунок субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам

управління освіти

за КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 830 000 грн. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату».

3. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами Типової програмної  та економічної класифікації видатків, а саме:

зменшити

по загальному фонду

міська рада

за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне  та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 370 000 грн.;

за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 208 820 грн., з них:

- по Програмі розвитку місцевого самоврядування Коломийської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 204 000 грн.;

- по Програмі "Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки" по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку» на суму 4 820 грн.;

за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по Програмі «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 1 783 109 грн.;

за КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства» по Програмі "Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки" по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 2 540 грн.;

за КПКВК 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності» по Програмі "Розвиток інвестиційної діяльності Коломийської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 12 937 грн.;

за КПКВК 0117640 «Заходи з енергозбереження» по Програмі "Енергодім Коломия на 2024-2026 роки" по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 645 112 грн.;

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на суму 394 329 грн., з них:

- по утриманню та забезпеченню діяльності комунальної установи «Централізована бухгалтерія бюджетних установ Коломийської міської територіальної громади» на суму 10 090 грн., з них по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 10 000 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 90 грн.;

- по утриманню та забезпеченню діяльності комунальної установи «Інститут розвитку Коломийської громади» за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 43 536 грн.;

- по Програмі оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2024-2028 роки по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 665 грн.;

- по Програмі економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 300 000 грн.;

- по Програмі "Демонтаж незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, рекламних конструкцій, вивісок, тимчасових (металевих) гаражів та тимчасових споруд" у Коломийській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 40 038 грн.;

за КПКВК 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» по Програмі «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально – технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 2021 – 2025 роки» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 791 грн.;

за КПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на суму 175 951 грн., з них:

- по Програмі "Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки на 2022-2025 роки" по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 160 000 грн.;

- по Програмі «Забезпечення підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2021 – 2025 роки» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 15 951 грн.;

за КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на суму 176 070 грн., з них:

- по «Комплексній цільовій соціальній програмі розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки» за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 85 950 грн.;

- по Програмі "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на 2024 рік" за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 86 164 грн.;

- по Програмі «Протидії диверсійно – розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2021 -2025 роки» за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 3 956 грн.;

за КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» по Програмі "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на 2024 рік" по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 54 432 грн.;

за КЕКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програм соціально – економічного розвитку регіонів» на суму 20 962 грн., зокрема:

- по Програмі «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та військової частини А4267 на 2023 – 2024 роки» за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 862 грн.;

- по Програмі «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Івано - Франківської квартирно-експлуатаційної частини району на 2022 - 2024 роки" за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 20 100 грн.

управління освіти

за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у сфері освіти» на суму 155 278 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 123 190 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 32 088 грн.;

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 216 402 грн., з них по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 19 060 грн., по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 10 000 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 175 882 грн., по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку» - 11 460 грн.;

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 1 269 933 грн., з них по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 5 280 грн., по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 167 000 грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 1 096 484 грн.;

за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 79 500 грн.

управління культури та туризму

за КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 2 868 грн.;

за КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» на суму 159 234 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 138 749 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 20 485 грн., у т. ч. за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 6 753 грн.;

за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 59 605 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 50 493 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 9 112 грн., у т. ч. за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 712 грн.;

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» на суму 21 812 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 16 250 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 5 562 грн. у т. ч. за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 2 867 грн.;

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 254 грн.;

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на суму 70 287 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 36 773 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 33 514 грн.;

за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по «Програмі "Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ" на 2022-2025 роки» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 129 161 грн.

управління спорту

за КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 329 400 грн.

управління комунального господарства

за КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у сфері комунального господарства» на суму 15 434 грн., з них по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 14 713 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 721 грн.;

за КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» на суму 3 861 420 грн., з них по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 2 395 675 грн., по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 1 429 455 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 36 290 грн.

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» по Програмі "Розвиток земельних відносин на 2021-2025 роки" по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 31 900 грн.;

за КПКВК 3617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по Програмі "Комунальне майно на 2020 - 2024 роки" по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 25 500 грн.

управління фінансів і внутрішнього аудиту

за КПКВК 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» на суму 630 000 грн.

збільшити

по загальному фонду

міська рада

за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне  та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 616 000 грн.;

за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по Програмі розвитку місцевого самоврядування Коломийської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки в сумі 24 210 грн., з них по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 20 210 грн., по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 4 000 грн.;

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по утриманню та забезпеченню діяльності комунальної установи «Інститут розвитку Коломийської громади» за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 16 000 грн.;

за КЕКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програм соціально – економічного розвитку регіонів» по Програмі "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2024-2026 роки" по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 100 000 грн.

управління освіти

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 2 998 804 грн.;

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 4 785 734 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 4 454 940 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 330 794 грн.;

за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 6 000 грн.

управління соціальної політики

за КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у сфері соціальної політики» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 180 500 грн.;

за КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 302 000 грн.;

за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання заходів Програми "Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки" по КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 1 483 720 грн.

управління культури та туризму

за КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 7 300 грн.;

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 12 730 грн.;

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 45 556 грн.

управління спорту

за КПКВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 24 400 грн.

управління комунального господарства

за КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у сфері комунального господарства» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 143 287 грн.

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3610160 «Керівництво і управління у сфері земельних відносин та майнових ресурсів» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 101 300 грн.

управління фінансів і внутрішнього аудиту

за КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у сфері фінансів» по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 55 500 грн.

4. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів шляхом перерозподілу бюджетних призначень , а саме:

по загальному фонду

управління освіти

за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 27 500 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 27 500 грн.;

за КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по Програмі розвитку освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки зменшити видатки за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 26 663,50 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 26 663,50 грн.

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3610160 «Керівництво і управління у сфері земельних відносин та майнових ресурсів» зменшити видатки за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 10 000 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 10 000 грн.

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

управління освіти

за КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» зменшити видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 120 000 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 120 000 грн.

по спеціальному фонду

за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища

управління комунального господарства

за КПКВК 3118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» по Програмі "Охорони навколишнього природного середовища Коломийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зменшити видатки споживання КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 161 723 грн., збільшивши тим видатки розвитку за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 161 723 грн.

5. Внести зміни до рішення Коломийської міської ради від 22.12.2023 року № 3295-50/2023 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік», здійснивши перерозподіл об’єктів бюджету розвитку згідно додатку 2 до цього рішення.

6. Внести зміни у додаток 3 до рішення міської ради від 22.12.2023 року № 3295-50/2023 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік» у частині – капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду):

- міська рада - 29 000 000 замінити на 18 387 590,71;

- управління освіти – 1 000 000 замінити на 4 469 677,16;

- управління культури та туризму – 1 000 000 замінити на 719 084,88;

- управління комунального господарства – 17 902 000 замінити на 13 240 037,25.

7. Внести зміни до рішення міської ради від 24.10.2024 року №3893-56/2024 «Про уточнення бюджету Коломийської територіальної громади на 2024 рік», доповнивши пункт 5 абзацом наступного змісту: «Установити, що невикористані на кінець 2024 року кошти іншої субвенції, передбачені обласному бюджету Івано-Франківської області на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» в сумі 165 000 грн., залишаються на його рахунку для здійснення відповідних витрат у 2025 році з урахуванням їх цільового призначення.».

8. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) внести відповідні уточнення в бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету з врахуванням пропозицій щодо розподілу за програмною та економічною ознаками.

9. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

10. Контроль за  виконанням  рішення  доручити  постійній  комісії  з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних  відносин  (Ігор КОСТЮК).

Міський голова                                                  Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ