Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік

(0953000000)

код бюджету

Керуючись Бюджетним Кодексом України, розпорядженнями Івано–Франківської обласної державної адміністрації від 30.06.2023 №252 «Про розподіл коштів державного бюджету», від 18.07.2023 №278 «Про розподіл субвенцій з обласного бюджету між місцевими бюджетами», листами: міської ради від 14.07.2023 №1156/01.5.-35/09в, від 14.07.2023 №1158/01.5-35/09в, від 17.07.2023 №1163/01.5-35/09в, від 18.07.2023 №1168/01.5-35/09в, від 19.07.2023 №1175/01.5-35/09в, від 21.07.2023 №1180/01.5-35/09в, від 21.07.2023 №1181/01.5-35/09в, управління освіти від 13.07.2023 р. № 251/02.16.1.-21/04, від 13.07.2023 р. №252/02.16.1-21/04, від 14.07.2023 р. №255/02.16.1-21/04, від 14.07.2023 р. №256/02.16.1-21/04, від 14.07.2023 р. №257/02.16.1-21/04, управління соціальної політики від 12.07.2023 №3047/02.14.1-25, від 13.07.2023 №3056/02.14-19, управління культури від 04.07.2023 р. №220/02.17.1-22/02, від 04.07.2023 р. №221/02.17.1-22/02, від 14.07.2023 р. №235/02.17.1-22/02, від 14.07.2023 р. №236/02.17.1-22/02, від 20.07.2023 р. №242/02.17.1-22/02, управління спорту від 17.07.2023 №80/02.18.1-18, управління комунального господарства від 06.07.2023 р. №370/2.18.6-46/04, від 06.07.2023 р. №371/2.18.6.-46/04, від 10.07.2023 р. №374/2.18.6-46/04, від 14.07.2023 р. №385/2.18.6-46/04, від 14.07.2023 р. №386/2.18.6-46/04, від 14.07.2023 р. №387/2.18.6-46/04, від 14.07.2023 р. №390/2.18.6-46/04, від 14.07.2023 р. №391/2.18.6-46/04, від 17.07.2023 р. №391.1/2.18.6-46/04, від 17.07.2023 р. №392/2.18.6-46/04, від 18.07.2023 р. №394/2.18.6-46/04, від 21.07.2023 р. №406/2.18.6-46/04, від 24.07.2023 р. №407/2.18.6-46/04, управління земельних відносин та майнових ресурсів від 06.07.2023 р. №273/02.18-07, від 10.07.2023 р. №283/02.18-07, від 14.07.2023 р. №290/02.18-07 та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету:

за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету

за КБКД 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на компенсацію оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб в сумі 620 326,01 грн.

за рахунок субвенції з обласного бюджету

за КБКД 41050600 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 1 744 060 грн.

2. Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів

по загальному фонду

за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету

управління соціальної політики

за КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» в сумі 620 326,01 грн. по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв».

по спеціальному фонду

за рахунок субвенції з обласного бюджету

управління соціальної політики

за КПКВК 0813222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов» за КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» в сумі 1 744 060 грн.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 744 060 грн.

3. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами Типової програмної  та економічної класифікації видатків, а саме:

по загальному фонду

збільшити

міська рада

за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне  та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради» в сумі 600 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг;

за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання заходів Програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 671 524 грн.;

за КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги» на Програму «Здоров'я громади на 2019 – 2023 роки» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 400 000 грн.;

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на Програму оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки в сумі 250 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КЕКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програм соціально – економічного розвитку регіонів» по Програмі «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та військової частини А4267 на 2023 р» в сумі 11 530 227 грн. за КЕКВ 2620 « Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів».

управління освіти

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 355 000 грн., з них по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 320 000 грн.;

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 1 969 832 грн., з них по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 55 000 грн.;

управління соціальної політики

за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на Програму «Посилення соціального захисту населення на 2022 – 2025 роки» в сумі 500 000 грн. за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»

управління культури та туризму

за КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури та туризму» в сумі 12 000 грн. за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»;

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» в сумі 83 000 грн. за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»;

за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по Програмі «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки в сумі 50 000 грн. за КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

зменшити

міська рада

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» по Програмі «Утримання об’єктів незавершеного будівництва та проведення їх технічної інвентаризації у 2023 році» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 71 524 грн.

за КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по Програмі "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" в сумі 11 530 227 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

управління освіти

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 6 815 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг», з них по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 200 000 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4 700 000 грн. ;

за КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по Програмі «Розвиток освіти Коломийської територіальної громади на 2022 – 2026 роки» по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 7 759 832 грн.

управління культури та туризму

за КПКВК 1013230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» по Програмі «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік» за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 50 000 грн.;

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» на суму 83 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на суму 12 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»

управління комунального господарства

за КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» на суму 500 000 грн. ;

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3617110 «Розвиток програм в галузі сільського господарства» Програма «Розвиток земельних відносин на 2021 – 2025 роки» на суму 69 900 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 3617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по Програмі ««Комунальне майно на 2020-2024 роки» за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 500 000 грн.

4. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів шляхом перерозподілу бюджетних призначень , а саме:

міська рада

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по утриманню та забезпеченню діяльності комунальної установи «Інститут розвитку Коломийської громади» зменшити видатки за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 101 300 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 101 300 грн.

управління культури та туризму

по загальному фонду

за КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» зменшити видатки за КЕКВ 2120 «Нарахування за оплату праці на суму 60 000 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 60 000 грн.

по спеціальному фонду (видатки споживання)

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменшити видатки за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 93 700 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 93 700 грн..

5. Внести зміни в бюджетні призначення за рахунок вільного залишку коштів загального фонду бюджету Коломийської міської територіальної громади, який склався станом на 01.01.2023 року, головним розпорядникам бюджетних коштів, а саме:

збільшити

по загальному фонду

управління культури та туризму

за КПКВК 1013230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» по Програмі «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік» у сумі 2 150 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

управління спорту

за КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по Програмі "Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022-2025 роки" в сумі 200 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг», з них по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 100 000 грн.

управління комунального господарства

за КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» в сумі 27 409 000 грн., з них по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» 25 000 000 грн., по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 2 409 000 грн.

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 29 759 000 грн. головним розпорядникам коштів, а саме:

– міська рада на суму 27 350 000 грн.,

– управління комунального господарства на суму 2 409 000 грн.

6. Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1 850 000 грн. напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і відповідно зменшити дефіцит спеціального фонду бюджету, джерелом покриття якого було надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1 850 000 грн. зменшити головному розпоряднику коштів – міська рада.

Відповідно зменшити видатки спеціального фонду - бюджету розвитку в сумі 1 850 000 грн.

7. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 12 819 900 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і відповідний дефіцит спеціального фонду, джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Кошти в сумі 12 819 900 грн., що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), спрямувати головним розпорядникам коштів, а саме:

- управління освіти – 12 250 000 грн.;

- управління комунального господарства – 500 000 грн.;

- управління земельних відносин та майнових ресурсів – 69 900 грн.

8. Внести зміни до рішення Коломийської міської ради від 19.12.2022 року № 2407-39/2022 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.01.2023 р. №2466-40/2023), здійснивши перерозподіл об’єктів бюджету розвитку згідно додатку 1 до цього рішення.

9. Внести зміни у додаток 3 до рішення міської ради від 19.12.2022 року № 2407-39/2022 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.01.2023 р. №2466-40/2023) у частині – капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду):

міська рада – 98 785 474 замінити на 63 504 667;

управління освіти – 0 замінити на 23 927 866;

управління соціальної політики -0 замінити на 500 000 ;

управління комунального господарства – 8 214 526 замінити на 42 942 495;

управління земельних відносин та майнових ресурсів – 0 замінити на 94 900.

10. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) внести відповідні уточнення в бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету з врахуванням пропозицій щодо розподілу за програмною та економічною ознаками.

11. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

12. Контроль за  виконанням  рішення  доручити  постійній  комісії  з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних  відносин  (Ігор КОСТЮК).

Міський голова                                                                                Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ