ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.09.2022р.  № 2114-35/2022

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Проект

Х

Попередній

Уточнений

Зміни

зробити позначку "Х"

Коди

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

за ЄДРПОУ

39007143

Організаційно-правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія

м. Коломия

за КОАТУУ

2610600000

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за  КВЕД 

86.10

Одиниця виміру, грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Х

Форма власності

Комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

201

Місцезнаходження 

78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, 32

Телефон

0343346364

Керівник

Буртик Марія Володимирівна

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __ 2023___ рік

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінплан поточного року

Плановий рік  (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

#####

-

50 000,0

12 464,05

12 412,97

12 613,05

12 509,90

Дохід  (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т.д.)

110

187,5

-

-

-

-

-

-

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

-

-

4 000,0

1 064,2

959,1

949,1

1 027,6

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї

121

-

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введеням воєнного стану

122

-

-

-

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"))

123

4 000,0

1 064,2

959,1

949,1

1 027,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

#####

-

(45 522,8)

(11 472,6)

(11 322,6)

(11 341,7)

(11 386,0)

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

#####

-

(1 210,0)

(349,0)

(229,0)

(422,0)

(210,0)

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

#####

(460,0)

(205,0)

(85,0)

(85,0)

(85,0)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

(300,0)

(75,0)

(75,0)

(75,0)

(75,0)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів

142

(387,0)

(750,0)

(144,0)

(144,0)

(337,0)

(125,0)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

-

-

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

(320,0)

(500,0)

(183,0)

(100,0)

(100,0)

(117,0)

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

#####

-

(2 000,0)

(636,7)

(381,6)

(381,6)

(600,1)

Витрати на електроенергію

161

(305,8)

(1 953,5)

(625,0)

(370,0)

(370,0)

(588,5)

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

(18,3)

(34,5)

(8,7)

(8,6)

(8,6)

(8,6)

Витрати на природній газ

163

(29,5)

(12,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

Витрати на теплоенергію

164

(195,9)

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

170

(812,0)

(1 150,0)

(348,5)

(341,6)

(126,1)

(333,9)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

180

#####

(30 910,0)

(7 740,0)

(7 670,0)

(7 700,0)

(7 800,0)

Відрахування на соціальні заходи

190

#####

(6 797,8)

(1 703,4)

(1 684,4)

(1 694,0)

(1 716,0)

Витрати на відрядження

200

(48,0)

(10,0)

(1,5)

(3,5)

(3,5)

(1,5)

витрати на охорону праці та навчання працівників

210

(25,0)

(55,0)

(8,0)

(10,0)

(32,0)

(5,0)

Інші виплати населенню за рахунок відшкодування вартості лікарських засобів

220

(400,0)

(1 110,0)

(202,5)

(302,5)

(302,5)

(302,5)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

(810,0)

(202,5)

(202,5)

(202,5)

(202,5)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, та придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом)

230

(23,1)

(890,0)

(150,0)

(300,0)

(290,0)

(150,0)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

(890,0)

(150,0)

(300,0)

(290,0)

(150,0)

Амортизація

240

-

-

-

-

-

Інші витрати (санітарно-гігієнічні послуги)

250

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

260

#####

-

(8 942,2)

(2 105,7)

(2 249,5)

(2 410,5)

(2 176,5)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів, ЗІЗ

261

(95,0)

(70,0)

(25,0)

(15,0)

(15,0)

(15,0)

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

262

(170,0)

(350,0)

(35,5)

(33,0)

(248,5)

(33,0)

витрати на службові відрядження

263

(7,0)

(8,0)

(1,5)

(2,5)

(2,5)

(1,5)

витрати на оплату праці

264

#####

(6 780,0)

(1 610,0)

(1 750,0)

(1 720,0)

(1 700,0)

відрахування на соціальні заходи

265

(741,5)

(1 457,2)

(345,2)

(376,0)

(370,0)

(366,0)

Витрати на електроенергію

266

(147,0)

-

-

-

-

-

Витрати на водопостачання та водовідведення

267

(3,5)

-

-

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

268

(40,0)

(200,0)

(57,5)

(52,5)

(42,0)

(48,0)

витрати на охорону праці та навчання працівників

269

(20,0)

(40,0)

(8,0)

(16,0)

(8,0)

(8,0)

Амортизація

270

-

-

-

-

-

інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, банківські послуги, ПДВ)

280

(2,0)

(37,0)

(23,0)

(4,5)

(4,5)

(5,0)

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

-

-

-

-

-

-

-

дохід від операційної оренди активів

291

-

-

-

-

-

дохід від реалізації необоротних активів

292

-

-

-

-

-

Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання)

300

(15,0)

(25,0)

-

-

-

(25)

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

310

#####

-

(6 925,0)

(1 879,2)

(1 668,2)

(1 657,7)

(1 720,0)

Витрати на оплату праці

320

#####

-

(37 690,0)

(9 350,0)

(9 420,0)

(9 420,0)

(9 500,0)

Відрахування на соціальні заходи

330

#####

-

(8 255,0)

(2 048,6)

(2 060,4)

(2 064,0)

(2 082,0)

Амортизація

340

-

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

350

(499,5)

-

(730,0)

(150,5)

(123,5)

(320,5)

(135,5)

Разом (сума рядків 310 - 350)

360

#####

-

(53 600,0)

(13 428,3)

(13 272,1)

(13 462,2)

(13 437,5)

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

370

#####

-

-

-

-

-

-

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках; резервний фонд (в т. ч. залишки за минулий період)

371

(602,0)

-

-

-

-

-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

380

#####

-

(400,0)

(100,0)

(100,0)

(100,0)

(100,0)

капітальне будівництво

381

-

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

382

#####

(400,0)

(100,0)

(100,0)

(100,0)

(100,0)

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

383

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

384

-

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

385

-

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

386

-

-

-

-

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

390

187,5

-

-

-

-

-

-

кредити / позики

391

-

-

-

-

-

-

гранти, платні послуги

392

172,5

-

-

-

-

-

депозити

393

15,0

-

-

-

-

-

Інші надходження (оренда)

400

-

-

-

-

-

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

410

-

-

-

-

-

-

-

кредити

411

-

позики

412

-

депозити

413

-

Інші витрати (оренда)

420

-

-

Усього доходів

500

#####

-

54 000,0

13 528,3

13 372,1

13 562,2

13 537,5

Усього витрат

600

#####

-

(54 000,0)

(13 528,3)

(13 372,1)

(13 562,2)

(13 537,5)

Нерозподілені доходи

650

#####

-

-

-

-

-

-

IV. Додаткова інформація

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Штатна чисельність працівників

700

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

Первісна вартість основних засобів

710

Податкова заборгованість

720

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

730

-

-

Директор

КНП КМР «КМЦ ПМСД»

Марія   БУРТИК

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЕКТУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП КМР "Коломийський міський центр ПМСД"

на 2023 рік

Код рядка

141

Назва рядка

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

Аксесуари для одягу (Одноразові рукавички)

18420000-9

10 000,00

Бланки (Рецептурні бланки ф. №3)

22820000-4

2 000,00

Основні органічні та неорганічні хімічні речовини (Ethanol (Етиловий спирт))

24300000-7

10 000,00

Електронне обладнання

31710000-6

20 000,00

Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (індикаторні смужки, тест-смужки)

33120000-7

180 000,00

Медичні матеріали (Шприци, перев'язувальний матеріал, стерильні рукавички, контейнери, медичні комплекти, ланцети)

33140000-3

198 000,00

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (меблі медичні, пробірки, штативи, одяг для медперсоналу, аптечки)

33190000-8

150 000,00

Фармацевтична продукція, Антисептичні та дезінфекційні засоби (Антисептичні та дезінфекційні засоби, Sodium chloride (натрію хлорид), Glucose (глюкоза), Epinephrine (адреналін), Ammonia (аміаку р-н), Metamizole sodium (анальгін), Atropine (атропіну сульфат), Validol (валідол), Valerian (валеріана), Verapamil (варапаміл), Diclofenac (диклофенак), Etamsylate (дицинон), Dexamethasone (дексаметазон), Bendazol (дибазол), Diphenhydramine (димедрол), Theophylline (еуфілін), Menadione (вікасол), Barbiturates in combination with other drugs (корвалол), Nikethamide (кордіамін), Captopril (каптоприл), Phenylephrine (мезатон), Magnesium sulfate (магнію сульфат), Drotaverine (нохшаверин, но-шпа, дротаверин), Glyceryl trinitrate (нітрогліцерин), Procaine (новокаїн), Prednisolone (преднізолон), Digoxin (діоксин), Furosemide (фуросемід), Barbiturates in combination with other drugs (барбовал), Papaverine (папаверин), Pitofenone and analgesics (спазмалгон), Chloropyramine (супрастин), Clemastine (тавегіл), Nifedipine (фармадипін), Hydrogen peroxide (водню пероксид), Comb drug (аеродезин), Salbutamol (вентолін), Strophantin (строфантин К), Ibuprofen (ібупрофен), Caffeine (кофеїн), Paracetamol (парацетамол), Charcoal medicinae (вугілля активоване), Loratadine (лоратадин), Loperamide (лоперамід), Ceftriaxone (цефтриаксон), Ketorolac (кеторолак), Decamethoxine (декаметоксин)))

33600000-6

40 000,00

Всього

460 000,00

Код рядка

142, 261

Назва рядка

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів

Пластмасові вироби (Відра пластмасові, совки, пластмасові ємкості)

19520000-7

10 000,00

Поліетиленові мішки та пакети для сміття

19640000-4

10 000,00

Паперові чи картонні реєстраційні журнали

22810000-1

15 000,00

Бланки

22820000-4

20 000,00

Швидкозшивачі та супутнє приладдя

22850000-3

15 000,00

Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей

22990000-6

15 000,00

Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (Принтери, картриджи)

30120000-6

40 000,00

Офісне устаткування та приладдя різне (Папір ксероксний, офісне приладдя, дрібне канцелярське приладдя)

30190000-7

49 000,00

Комп’ютерне обладнання та приладдя

30230000-0

49 000,00

Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

31210000-1

2 000,00

Мережеві кабелі

31310000-2

10 000,00

Електричні лампи розжарення

31510000-4

1 000,00

Світильники та освітлювальна арматура

31520000-7

3 000,00

Частини до світильників та освітлювального обладнання

31530000-0

3 000,00

Телевізійне й аудіовізуальне обладнання

32320000-2

10 000,00

Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

33760000-5

5 000,00

Двигуни та їх частини

34310000-3

15 000,00

Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів

34320000-6

15 000,00

Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

34330000-9

10 000,00

Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності

34350000-5

10 000,00

Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них

39110000-6

40 000,00

Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи

39120000-9

130 000,00

Офісні меблі

39130000-2

120 000,00

Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (Мітли, щітки та інше господарське приладдя)

39220000-0

5 000,00

Вироби домашнього текстилю (Ковдри, подушки, лікарняна білизна, жалюзі)

39510000-0

25 000,00

Електричні побутові прилади

39710000-2

20 000,00

Ароматизатори та воски

39810000-3

12 000,00

Продукція для чищення

39830000-9

16 000,00

Конструкційні матеріали (Цемент, труби та арматура, цвяхи)

44110000-4

45 000,00

Столярні вироби (Вікна, двері)

44220000-8

45 000,00

Вироби для ванної кімнати та кухні

44410000-7

15 000,00

Замки, ключі та петлі

44520000-1

10 000,00

Фарби

44810000-1

10 000,00

Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники

44830000-7

19 000,00

Вапняк, гіпс і крейда (Вапно)

44920000-5

1 000,00

Всього

820 000,00

Код рядка

150, 268

Назва рядка

Паливно-мастильні матеріали

Бензин

09132000-3

665 000,00

Мастильні засоби (Масло)

09210000-4

35 000,00

Всього

700 000,00

Код рядка

160, 266, 267

Назва рядка

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

Витрати на електроенергію

09310000-5

1 953 5 000,00

Витрати на водопостачання та водовідведення

41110000-3

34 500,00

Витрати на природній газ

09123000-7

12 000,00

Витрати на теплоенергію

09320000-8

0,00

Всього

2 000 000,00

Код рядка

300

Назва рядка

Підписка на періодичні видання

Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали

22210000-5

25 000,00

Всього

25 000,00

Код рядка

170, 262

Назва рядка

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

Пакети програмного забезпечення для контролю відповідності (Медікс)

600 000,00

Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів

50112000-3

30 000,00

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

50310000-1

45 000,00

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів, Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання)

50410000-2

25 000,00

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання

50421000-2

6 000,00

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (послуги за телефон та інтернет)

64210000-1

30 000,00

Страхові послуги (Послуги зі страхування життя та автомобілів)

66510000-8

4 200,00

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (Виготовлення ЕЦП)

72260000-5

3 000,00

Рекламні та маркетингові послуги

79340000-9

12 000,00

Охоронні послуги (Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації)

79710000-4

30 000,00

Послуги у сфері охорони здоров’я

85100000-0

680 000,00

Послуги з чищення каналізаційних колекторів

90470000-2

1 000,00

Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Вивіз сміття)

90510000-5

22 800,00

Інші послуги (99999999-9 - оплата кварплати приміщення за адресою вул. Привокзальна, 13)

98390000-3

11 000,00

Всього

1 500 000,00

Код рядка

230

Назва рядка

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, та придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом)

890 000,00

Всього

890 000,00

Код рядка

180, 264

Назва рядка

Витрати на оплату праці

Витрати на оплату праці основним працівникам

30 910 000,00

Витрати на оплату праці адміністративному персоналу

6 780 000,00

Всього

37 690 000,00

Код рядка

181, 265

Назва рядка

Відрахування на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату)

Відрахування на соціальні заходи основним працівникам

6 797 800,00

Відрахування на соціальні заходи адміністративному персоналу

1 457 200,00

Всього

8 255 000,00

Код рядка

210, 269

Назва рядка

Витрати на охорону праці та навчання працівників

Послуги з навчання персоналу

80511000-9

95 000,00

Всього

95 000,00

Код рядка

200, 263

Назва рядка

Витрати на відрядження працівників

Граничні норми добових витрат визначено абз. 6 пп. 170.9.1 ПКУ для цілей оподаткування ПДФО та військовим збором. Наведені норми встановлено для працівників підприємств усіх форм власності, крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, що повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, для яких постановою КМУ від 02.02.2011 р. N 98 встановлено окремі норми. 

оплата за 1 день

Відрядження (Витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати) - Розмір 0,1 розміру МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день - СУМА (у межах України) 372,30 грн.)

60

18 000,00

Всього

18 000,00

Код рядка

280

Назва рядка

Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки)

Юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, банківські послуги, ПДВ

37 000,00

Всього

37 000,00

Розрахунки до проекту фінансового плану по бюджетній програмі місцевого бюджету

на 2023 рік (0112152)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"

Забезпечення знеболення онкологічних хворих та інших пацієнтів якісними знеболюючими препаратами. (Згідно реєстру лікарів станом на 01.07.2022 року було 58 пацієнтів)

Од. виміру

Ціна

Кількість

Сума

Видатки на забезпечення відшкодування апаратів знеболення для онкологічних хворих та інших пацієнтів

шт.

125,00

4000

500 000,00

4000

500 000,00

Видатки на забезпечення відшкодування потреби протисудомних та антиепілептичних препаратів хворим дітям-інвалідам

(Згідно реєстру лікарів станом на 01.06.2021 року в закладі задекларовано 52 пацієнтів-дітей, які визнані інвалідами з таких категорій захворювання, як:

   - орфанні захворювання (Д-з: Муковісцидоз) – 1 дит.;

   - захворювання центральної нервової системи (Д-з: Епілепсія) - 46 діт.;

   - розлади психіки та поведінки (Д-з: Аутизм) – 3 дит.;

   - захворювання органів зору (Д-з: Вроджена катаракта, ускладнена вторинною глаукомою) – 1 дит.;

   -  хвороби кістково-м’язевої системи та сполучної тканини (Д-з: Ювенільний ревматоїдний артрит) – 1 дит.

Од. виміру

Ціна

Кількість

Сума

Видатки на забезпечення відшкодування потреби протисудомних та антиепілептичних препаратів хворим дітям-інвалідам

шт.

387,50

800

310 000,00

Разом по п.1 Завдань і заходів програми

810 000,00

Закупівля тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет.

Од. виміру

Ціна

Кількість

Сума

Тест - полоски до прибору для вимірювання рівня цукру Accu-Chek Performa, № 50

шт.

320,00

190

60 800,00

Голки для інсулінових шприців BD Micro-Fine (виробництва Ірландія)

шт.

5,51

5300

29 200,00

5490

90 000,00

Разом по п.2 Завдань і заходів програми

90 000,00

Забезпечення лікувального харчування для осіб хворих на фенілкетонурію

1 особа хвора на фенілкетонурію. Потреба становить - 6 банок на місяць (6 бан./міс. * 6 міс. = 36 банок);

Од. виміру

Ціна

Кількість

Сума

Нутриція PKU Нутрі 3 Енерджі

бан.

3 050,00

12

36 600,00

Нутриція PKU Нутрі 3 Концентрат

бан.

2 050,00

24

49 200,00

36

85 800,00

1 особа хвора на фенілкетонурію. Потреба становить - 5 банок на місяць (5 бан./міс. * 3 міс. = 15 банок);

Од. виміру

Ціна

Кількість

Сума

МД-мил

бан.

3 000,00

15

45 000,00

15

45 000,00

1 особа хвора на фенілкетонурію. Потреба становить - 4 упаковки №15 на місяць (4 уп./міс. * 3 міс. = 12 упаковок);

Од. виміру

Ціна

Кількість

Сума

Афеніл Екстра

уп.

4 100,00

12

49 200,00

12

49 200,00

Разом по п.4 Завдань і заходів програми

180 000,00

Забезпечити раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики (на 1 дитину 2 дози, з 1000 доз буде проведено туберкулінодіагностику 3000 дітей)

Од. виміру

Ціна

Кількість

Сума

Туберкулін №6 (БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л (BIOLEK TUBERCULIN PPD-L)) по 0,6 мл з активністю 2 ТО/доза

уп.

230,769

130

30 000,00

130

30 000,00

Разом по п.17 Завдань і заходів програми

30 000,00

Утримання будівель (енергоносії) КНП КМР "КМЦ ПМСД"

Од. виміру

Ціна

Кількість

Сума

Оплата водопостачання і водовідведення

куб.м.

38,33

900

34 500,00

Оплата електроенергії

кВт*год

7,50

195350

1 465 125,00

Оплата послуги з розподілу електроенергії

кВт*год

2,50

195350

488 375,00

Доставка природного газу

щоміс.

1 000,00

12

12 000,00

2 000 000,00

Разом по п.19 Завдань і заходів програми

2 000 000,00

Провести ремонт приміщень, та придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, та придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом)

од.

1 000,00

890

890 000,00

890

890 000,00

Разом по п.18 Завдань і заходів програми

890 000,00

Усього

4 000 000,00

Директор КНП КМР "КМЦ ПМСД"

Марія БУРТИК

Головний бухгалтер

Галина ВЛАДИКА

Виконавець: Економіст

Оксана Семенюк