Про виконання міського бюджету

за 9-ть місяців 2016 року

Протягом 9-ти  місяців   надійшло доходів у загальний та спеціальний фонд бюджету разом з врахуванням трансфертів на суму 301163293 грн. при запланованих 301800640 грн., або менше   на 637347 грн., що складає 99,8  відсотки.

Бюджет міста Коломиї за 9-ть місяців  по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 277259968 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів  89484612 грн.

Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 291279402 грн., що становить 105,1 відсотки до запланованих, або з перевиконанням на 14019434 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 103927491 грн., що становить 116,1 відсотки  до запланованих або з перевиконанням на 14442879 грн.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 52692644 грн., що становить 120,7 відсотків до запланованих, або з перевиконанням на 9027709 грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло до бюджету на суму 17516865 грн. при запланованих 14329877 грн., що склало 122,2 відсотки   або з перевиконанням на  3186988 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 28528107 грн. при запланованих 26785555 грн., що склало 106,5 відсотки, або з перевиконанням на  1742552 грн. з них:

- податку на нерухоме майно  надійшло до бюджету на суму 1902079 грн. при запланованих 3460620 грн., що склало 55,0 відсотки, або з недовиконанням на  1558541  грн.;

- плати за землю надійшло до бюджету на суму 13232174 грн. при запланованих 11140533 грн., що склало 118,8 відсотків, або з перевиконанням на  2091641 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму  13164580 грн. при запланованих  11520080 грн., що склало 114,3 відсотки, або з перевиконанням на  1644450 грн.

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло до бюджету на суму 3261635 грн., при запланованих  2796455 грн., що склало 116,6 відсотків або з перевиконанням на  465180 грн. в тому числі:

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, та фізичних осіб - підприємців громадських формувань – 70800 грн. при запланованих 48250 грн.,  або з перевиконанням на 22550 грн.;

- плати за надання інших адміністративних послуг – 2626293 грн. при запланованих  2440205 грн., або з перевиконанням на  186088 грн.;

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 562492 грн. при запланованих  263000 грн.,  або з перевиконанням на  299492 грн.

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на суму 5583891 грн. при запланованих  20096672 грн., що склало 27,8 відсотків, або з недовиконанням на 14512781  грн. з них:

- бюджету розвитку поступило в  сумі 785544   грн. при запланованих  15776114  грн., що склало 5,0  відсотків, або з недовиконанням на  7211057 грн.

Видатки загального фонду бюджету м. Коломия з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за 9-ть місяців 2016 року склали 251116454 грн., що складає 94,6 відсотки до плану за звітний період поточного року (265412393 грн.).

На захищені видатки при запланованих 230143293 грн. спрямовано 218318024 грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 98855468 грн., на продукти харчування спрямовано 2701278 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 9572255 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

-        з державного бюджету по загальному фонду в сумі 187249089 грн.;

-        з обласного бюджету по загальному фонду - 102822 грн.

-        з обласного бюджету по спеціальному фонду – 4300000 грн.

       Враховуючи вищенаведене,міська рада

вирішила

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9-ть місяців 2016 року по доходах та видатках міського бюджету згідно додатків 1-2.

2. ОДПІ забезпечити виконання планових завдань надходжень до міського бюджету.

3. Зобов’язати керівників бюджетних установ:

- утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом;

- брати зобов’язання на здійснення платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови С. Коцюра.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально – економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Міський голова                                                                                                           І. Слюзар