Про уточнення бюджету

Коломийської міської

територіальної громади

(0953000000)

код бюджету

Керуючись Бюджетним Кодексом України, розпорядженням Івано – Франківської обласної державної адміністрації від 22.12.2023 р. № 561 «Про розподіл коштів державного бюджету», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 р. №1185-р «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за IV квартал 2023 року», листами: міської ради від 26.12.2023 р. № 1909/01.5-13/09в, управління освіти від 26.12.2023 р. № 525/02.16.1-21/04, управління соціальної політики від 26.12.2023 р. №5999/02.14-1.25, управління культури та туризму від 26.12.2023 р. №484/02.17.1-22/02, управління спорту від 26.12.2023 р. №154/02.18.1-18, управління комунального господарства від 26.12.2023 р. №755/2.18.6-46/04, управління земельних відносин та майнових ресурсів від 26.12.2023 р. №522/02.18-07, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Внести зміни в обсяг доходів міського бюджету

по загальному фонду

збільшити

за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету

за КБКД 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на компенсацію оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб в сумі 172 820 грн.

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету

за КБКД 41021400 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» в сумі 50 364 700 грн.

2. Внести зміни в обсяг видатків головних розпорядників бюджетних коштів:

по загальному фонду

збільшити

за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету

управління соціальної політики

за КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» в сумі 172 820 грн. по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв».

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету

міська рада

за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне  та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради» в сумі 2 572 153 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 677 777 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 1 122 563 грн., КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»- 771 133 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 680 грн..

за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» в сумі 206 551 грн., з них:

- по Програмі "Навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки" – 6 935 грн. за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»;

- по Програмі розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2023-2027 роки в сумі 199 616 грн., з них по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 129 616 грн., по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 70 000 грн.;

за КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на виконання заходів програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 97 243 грн.;

за КПКВК 0112142 «Програми і централізовані заходи у галузі боротьби з туберкульозом» на виконання заходів Програми "Протидія захворювання та профілактики захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки" по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 34 920 грн.;

за КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» в сумі 894 075 грн. по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», а саме:

- на виконання заходів Програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради» на 2022 – 2023 роки» в сумі 834 679 грн.;

- на виконання заходів Програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» в сумі 59 396 грн.;

за КПКВК 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» по Програмі «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2020-2024 роки» в сумі 11 200 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» по Програмі "Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки" в сумі 55 546 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0117630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності» по Програмі "Розвиток інвестиційної діяльності Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки" в сумі 20 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0117640 «Заходи з енергозбереження» по Програмі "Енергодім Коломия на 2021-2023 роки" в сумі 781 482 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» в сумі 200 712 грн., з них:

- по Програмі економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки в сумі 19 750 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

- по Програмі оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Коломиї на 2019-2023 роки в сумі 49 722 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

- по Програмі удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023 роки в сумі 49 722 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

- по утриманню та забезпеченню діяльності комунальної установи «Централізована бухгалтерія бюджетних установ Коломийської міської територіальної громади» в сумі 71 477 грн., у т. ч. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 69 927 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 1 550 грн.;

- по утриманню та забезпеченню діяльності комунальної установи «Інститут розвитку Коломийської громади» в сумі 10 041 грн. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»;

за КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по Програмі "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" в сумі 434 688 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

управління освіти

за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у сфері освіти» на суму 73 679 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 10 762 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 12 722 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 50 195 грн.;

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 3 275 082 грн., з них  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 1 142 284 грн; по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 1 100 855 грн., у т. ч. по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 568 467 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1 031 943 грн.;

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 20 649 104 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 895 742 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 15 102 416 грн., у т. ч. КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4 092 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 759 981 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4 631 946 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 19 000 грн.;

за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 255 680  грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 55 645 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 154 299 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 45 736 грн.;

за КПКВК 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» в сумі 16 320 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 107 999 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 9 773 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 31 481 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 64 705 грн., по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 2 040 грн.

управління соціальної політики

за КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у сфері соціальної політики» зменшити видатки в сумі 301 281 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 64 338 грн., КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 236 943 грн., з них КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 55 151 грн.;

за КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на Програму «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022 – 2025 роки» в сумі 662 295 грн., з них по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 72 000 грн., по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 590 295 грн.;

за КПКВК 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» по Програмі "Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки" в сумі 100 000 грн. по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»;

за КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по Програмі «Надання соціальних послуг населенню на 2023 – 2026 роки» на суму 224 381 грн. за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»;

за КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» в сумі 233 809 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 86 696 грн., за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в суму 147 113 грн., в т.ч. по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 43 810 грн.

управління культури та туризму

за КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури та туризму» в сумі 14 769 грн. з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 13 569 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 1 200 грн.;

за КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» в сумі 371 776 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 157 663 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 10 335 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 203 778 грн.;

за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі 101 863 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 28 922 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 36 600 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 36 341 грн.;

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» в сумі 70 292 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 13 914 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 56 378 грн.;

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 1 680 923 грн. з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 42 230 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 1 400 048 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 238 645 грн.;

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» в сумі 199 972 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 89 311 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 36 933 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 73 728 грн.;

за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по Програмі «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки в сумі 423 923 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

управління спорту

за КПКВК 1110160 «Керівництво і управління у сфері спорту» в сумі 9 585 грн. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»;

за КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в сумі 129 609 грн., у т. ч. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 80 715 грн., КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 48 894 грн., з них КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 33 562 грн.;

за КПКВК 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» в сумі 27 537 грн., у т. ч. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 9 716 грн., КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 17 821 грн.;

за КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по Програмі "Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022-2025 роки" в сумі 84 150 грн. по КЕКВ 2230 «Продукти харчування»;

за КПКВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» в сумі 2 586 грн. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату».

управління комунального господарства

за КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у сфері комунального господарства» в сумі 138 952 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 57 824 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 13 657 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 67 471 грн.;

за КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» в сумі 15 623 875 грн., з них по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 10 000 000 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1 175 063 грн., по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 4 448 812 грн.;

КПКВК 3116090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства» по Програма "Безбар'єрна Коломия на 2021-2025 роки" в сумі 41 874 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3610160 «Керівництво і управління у сфері земельних відносин та майнових ресурсів» в сумі 49 894 грн., у т. ч. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 23 428 грн., КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 26 466 грн.;

за КПКВК 3617110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» по Програмі «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 роки» в сумі 178 880 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;

за КПКВК 3617693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» по Програмі «Комунальне майно на 2020 - 2024 роки" в сумі 6 040 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

3. Внести зміни в обсяг доходів міського бюджету, а саме:

зменшити

по загальному фонду

за КБКД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» в сумі 40 208 471 грн..

4. Зменшити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів  за кодами Типової програмної та економічної класифікації видатків, а саме:

управління освіти

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 3 275 082 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 1 142 284 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 1 100 855 грн., у т. ч. КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 568 467 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1 031 943 грн.;

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 20 647 219 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 895 742 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 15 102 416 грн. у т. ч. КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4 092 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 759 981 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4 631 946 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 17 115 грн.

управління соціальної політики

за КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» по Програмі «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022 – 2025 роки» на суму 662 295 грн., з них по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 72 000 грн., по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 590 295 грн.;

управління комунального господарства

за КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» в сумі 15 623 875 грн., з них по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 10 000 000 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1 175 063 грн., по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 4 448 812 грн.

5. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) внести відповідні уточнення в бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету з врахуванням пропозицій щодо розподілу за програмною та економічною ознаками.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

7. Контроль за  виконанням  рішення  доручити  постійній  комісії  з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних  відносин  (Ігор КОСТЮК).

Міський голова                                                                               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ