Про уточнення бюджету

Коломийської міської

територіальної громади

(0953000000)

код бюджету

Керуючись Бюджетним Кодексом України, листами: міської ради від 20.12.2023 р. № 1879/01.5.-35/09в, від 21.12.2023 р. № 1892/01.5.-35/09в, управління освіти від 08.12.2023 р. №504/02.16.1-21/04, від 20.12.2023 р. № 516/02.16.1-21/04, від 21.12.2023 р. № 519/02.16.1-21/04, від 21.12.2023 р. № 520/02.16.1-21/04, управління соціальної політики від 18.12.2023 р. №5314/02.14.1.-25, від 21.12.2023 р. № 5967/02.14-19, від 21.12.2023 р. № 5973/02.14-19, управління культури та туризму від 18.12.2023 р. № 477/02.17.1.-22/02, від 18.12.2023 р. № 478/02.17.1.-22/02, управління спорту від 13.12.2023 р. № 147/02.18.1-18, управління комунального господарства від 15.12.2023 р. № 739/2.18.6-46/04, від 19.12.2023 р. № 743/2.18.6-46/04, від 19.12.2023 р. № 744/2.18.6-46/04, від 20.12.2023 р. № 746/2.18.6-46/04, від 20.12.2023 р. № 747/2.18.6-46/04, від 20.12.2023 р. № 748/2.18.6-46/04, управління земельних відносин та майнових ресурсів від 21.12.2023 р. № 516/02.18-07, управління фінансів і внутрішнього аудиту від 20.12.2023 р. №02.13.4-34/868, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1 Внести зміни в обсяг доходів міського бюджету, а саме:

зменшити

- по загальному фонду на суму 7 441 063 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- по спеціальному фонду у т. ч. бюджету розвитку

за КБКД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» в сумі 1 160 326 грн.

2. Зменшити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів  за кодами Типової програмної та економічної класифікації видатків, а саме:

міська рада

за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання заходів Програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 1 730 000 грн.

управління освіти

за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у сфері освіти» на суму 93 905 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 63 675 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 30 230 грн.;

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 1 665 205 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 712 370 грн; по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 952 835 грн. у т. ч. по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 361 645 грн.;

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму  564 305 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 258 055 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 146 475 грн. у т. ч. по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 37 955грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 159 775 грн.;

за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 175 300  грн., з них  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 36 465 грн.; по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 16 310 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 122 525 грн.

за КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 116 905 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 13 730 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 103 175 грн. ;

за КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок коштів міського бюджету» в сумі 20 590 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» на суму 38 040 грн. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»;

управління соціальної політики

за КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» зменшити видатки на суму 145 077 грн. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»;

управління культури та туризму

за КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури та туризму» на суму 20 950 грн. з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 18 520 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 2 430 грн.;

за КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» на суму 275 756 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 58 711 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 65 767 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 151 278 грн.;

за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 112 610 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 65 781 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 4 037 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 42 792 грн.;

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» на суму 28 075 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 20 304 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 7 771 грн.;

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 819 801 грн. з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 45 580 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 590 000 грн.,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 184 221 грн.;

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на суму 177 236 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 27 869 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 5 921 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 143 446 грн.;

за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по Програмі «Культура, молодь, туризм Коломийської ТГ» на 2022-2025 роки на суму 132 631 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

управління комунального господарства

за КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у сфері комунального господарства» на суму 550 799 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 348 230 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» - 165 760 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 2 863 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  програм, не віднесені до заходів розвитку» - 29 700 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 4 246 грн.;

за КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» на суму 99 705 грн. за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»;

за КПКВК 3116090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства» в сумі 486 429 грн., з них по:

- Програмі локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки в сумі 38 670 грн.;

- Програма "Безбар'єрна Коломия на 2021-2025 роки" в сумі 447 759 грн.

управління фінансів і внутрішнього аудиту

за КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у сфері фінансів» на суму  187 744 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 179 000 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 8 744 грн.

3. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами Типової програмної  та економічної класифікації видатків, а саме:

по загальному фонду

збільшити

управління соціальної політики

за КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на Програму «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022 – 2025 роки» по КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 590 295 грн.;

зменшити

управління соціальної політики

за КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по Програмі «Надання соціальних послуг населенню на 2023 – 2026 роки» на суму 454 700 грн. за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  програм, не віднесені до заходів розвитку»;

за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 135 595 грн. з них по:

Програмі "Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки" за КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 25 595 грн.;

Програмі «Забезпечення виконання рішень суду на 2022 – 2025 роки» 110 000 грн., з них за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 107 000 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 3 000 грн.

4. Внести зміни в бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів шляхом перерозподілу бюджетних призначень, а саме:

по загальному фонду

управління освіти

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 17 115 грн., збільшивши за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 17 115 грн.

управління спорту

за КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по Програмі "Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022-2025 роки» зменшити видатки за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 100 грн., збільшивши за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 100 грн.

5. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами Типової програмної  та економічної класифікації видатків

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету

по загальному фонду

зменшити

управління освіти

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 360 000 грн..

збільшити

міська рада

за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання заходів Програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 360 000 грн.

за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету

зменшити

управління соціальної політики

за КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 114 000 грн..

збільшити

міська рада

за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання заходів Програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 114 000 грн.

6. Внести зміни в бюджетні призначення за рахунок вільного залишку коштів загального фонду бюджету Коломийської міської територіальної громади, який склався станом на 01.01.2023 року, головним розпорядникам бюджетних коштів, а саме:

по загальному фонду

збільшити

міська рада

за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання заходів Програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» в сумі 1 256 000 грн. по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

зменшити

управління культури та туризму

за КПКВК 1013230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» по Програмі «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 рік» у сумі 90 514 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

7. Зменшити бюджетні призначення спрямовані із залишку коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), який склався станом на 01.01.2023 року, в сумі 3 532  грн. головним розпорядникам коштів, а саме:

міська рада

за КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» по Програмі «Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022 – 2023 років» в сумі 2 504 грн.

управління комунального господарства

за КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» на суму 1 028 грн.

8. Внести зміни до рішення Коломийської міської ради від 19.12.2022 року № 2407-39/2022 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.01.2023 р. №2466-40/2023), здійснивши перерозподіл об’єктів бюджету розвитку згідно додатку 2 до цього рішення.

9. Внести зміни у додаток 3 до рішення міської ради від 19.12.2022 року № 2407-39/2022 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.01.2023 р. №2466-40/2023) у частині – капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду):

міська рада – 98 785 474 замінити на 74 868 088;

управління комунального господарства – 8 214 526 замінити на 56 948 331.

10. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) внести відповідні уточнення в бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету з врахуванням пропозицій щодо розподілу за програмною та економічною ознаками.

11. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

12. Контроль за  виконанням  рішення  доручити  постійній  комісії  з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних  відносин  (Ігор КОСТЮК).

Міський голова                                                                              Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ