Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 9-ть місяців 2023 року

(0953000000)

код бюджету

Бюджет Коломийської міської територіальної громади за 9-ть місяців 2023 року по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 1 042 582 578 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів 893 011 145 грн.

Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 1 095 364 511 грн., що становить 105,1 відсотки до запланованих, або з перевиконанням на 52 781 933 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 946 996 344 грн., що становить 106 відсотки до запланованих, або з перевиконанням на 53 985 199 грн.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 820 066 764 грн., рівень виконання становить 105,2 відсотки, або на 40 166 764 грн. більше планових призначень звітного періоду.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 83 769 825 грн. при запланованих 71 899 000 грн., що склало 116,5 відсотки, або з перевиконанням на 11 870 825 грн., в тому числі:

- податку на нерухоме майно надійшло до бюджету на суму 16 564 713  грн. при плановому показнику 12 020 500 грн., що склало 137,8 відсотки, або з перевиконанням на 4 544 213 грн.;

- плати за землю надійшло до бюджету на суму 19 517 994 грн. при запланованих 14 209 000 грн., що склало 137,4 відсотки, або з перевиконанням на 5 308 994 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 46 888 566 грн. при плані звітного періоду 45 090 000 грн., що склало 104 відсотки, або з перевиконанням на 1 798 566 грн.;

Плати за надання адміністративних послуг фактично надійшло до бюджету 9 170 372 грн. при запланованих 7 463 500 грн., рівень виконання становить 122,9 відсотки, або надходження зросли на 1 706 872 грн.

До спеціального фонду бюджету громади (без врахування трансфертів) протягом звітного періоду 2023 року надійшло доходів у сумі 25 625 231 грн., при запланованих 52 497 108 грн., рівень виконання становить 48,8 відсотки, до плану не надійшло 26 871 877 грн.

Видатки загального фонду бюджету Коломийської міської територіальної громади з врахуванням трансфертів за 9-ть місяців 2023 року склали 861 434 353 грн., що становить 87,1 відсотки до уточненого плану на звітний період (989 112 457 грн.), видатки спеціального фонду склали 297 812 700 грн. або 73,9 відсотки до уточненого плану звітного періоду (403 104 394 грн.)

На захищені видатки при запланованих 544 967 616 грн. спрямовано 389 030 555 грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 332 901 930 грн., на продукти харчування спрямовано 10 298 824 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 28 066 654 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

? субвенції з державного бюджету :

- по загальному фонду – 118 857 000 грн.;

? субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- по загальному фонду – 24 040 741 грн.;

- по спеціальному фонду – 1 155 088 грн.;

? додаткову дотацію з державного бюджету:

- по загальному фонду – 4 850 100 грн.;

? дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- по загальному фонду – 620 326 грн.

Станом на 01.10.2023 року заборгованості за захищеними видатками, зокрема по заробітній платі працівникам бюджетних установ громади, за продукти харчування та за спожиті теплоенергоносії немає.

Враховуючи вищенаведене, виконавчий комітет міської ради

вирішивУ

1. Інформацію про підсумки виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 9-ть місяців 2023 рік взяти до відома, додатки 1,2.

2. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) звіт про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 9-ть місяців 2023 року подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.

Міський голова                                                                               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ