Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І-й квартал 2023 року (0953000000)

код бюджету

Бюджет Коломийської міської територіальної громади за І квартал 2023 року по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 378 180 292 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів 324 541 575 грн.

Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 368 801 450 грн., що становить 97,5 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 9 378 842 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 315 178 633 грн., що становить 97,1 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 9 362 942 грн.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 275 438 319 грн., що становить 96,3 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 10 711 681 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 26 117 533 грн. при запланованих 25 669 000 грн., що склало 101,7 відсотки, або з перевиконанням на 448 533 грн., в тому числі:

- податку на нерухоме майно надійшло до бюджету на суму 4 337 672 грн. при запланованих 4 098 500 грн., що склало 105,7 відсотки, або з перевиконанням на 239 172 грн.;

- плати за землю надійшло до бюджету на суму 6 255 223 грн. при запланованих 4 588 000 грн., що склало 136,3 відсотки, або з перевиконанням на 1 667 223 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 15 326 336 грн. при запланованих 16 825 000 грн., що склало 91,1 відсотки, або з недовиконанням на 1 498 664 грн.;

Плати за надання адміністративних послуг надійшло до бюджету на суму 3 253 190 грн., при запланованих 2 015 500 грн., що склало 161,4 відсотки або з перевиконанням на 1 237 690 грн.

До спеціального фонду бюджету громади (без врахування трансфертів) протягом звітного періоду 2023 року надійшло доходів у сумі 7 556 747 грн. при запланованих 13 517 150 грн., рівень виконання становить 55,9 відсотки, до плану не надійшло 5 960 403 грн.

Видатки загального фонду бюджету Коломийської міської територіальної громади з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за І-й квартал 2023 року склали 242 699 182 грн., що складає 69,2 відсотки до уточненого плану на звітний період (350 658 811 грн.), видатки спеціального фонду склали 113 128 410 грн. або 41,1 відсотки до уточненого плану звітного періоду (275 226 847 грн.)

На захищені видатки при запланованих 147 737 799 грн. спрямовано 121 604 677 грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 100 014 245 грн., на продукти харчування спрямовано 3 277 433 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 14 115 065 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

? субвенції з державного бюджету :

- по загальному фонду – 36 309 700 грн.;

? субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- по загальному фонду – 15 696 417 грн.;

- по спеціальному фонду – 731 533 грн.

? додаткову дотацію з державного бюджету:

- по загальному фонду – 1 616 700 грн.

Станом на 01.04.2023 року заборгованості за захищеними видатками, зокрема по заробітній платі працівникам бюджетних установ громади, за продукти харчування та за спожиті теплоенергоносії немає.

Враховуючи вищенаведене, виконавчий комітет міської ради

вирішивУ

1. Інформацію про підсумки виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І квартал 2023 рік взяти до відома, додатки 1,2.

2. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) звіт про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І квартал 2023 року подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.

Міський голова                                                                            Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ