Про       виконання      міського

бюджету за 9 місяців 2013 року

Протягом звітного періоду загальна сума надходжень до міського бюджету склала 121091699 грн., що складає 84,8 відсотки до запланованих на звітний період (142836911 грн.), або з недовиконанням на 21745212 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 104,2 відсотки, або на 4867588 грн.

       Доходів загального фонду без врахування трансфертів надійшло 34169083 грн., що складає 84,4 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 6308247 грн. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року у звітному періоді надходження доходів загального фонду збільшились на 347980 грн.

       Податку на доходи фізичних осіб надійшло 27974735 грн. при запланованих 31400270 грн., що становить 89,1 відсотки, або з недовиконанням на 3425535 грн.

       В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 102,6 відсотки, або на 719689 грн.

       Плати за землю у звітному періоді надійшло на суму 4708680 грн. при запланованих 7811730 грн., що склало 60,3 відсотки, або з недовиконанням на 3103050 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за землю зменшились на 88,7 відсотки, або на 597311 грн.

       Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 603324 грн. при запланованих 574300 грн., або з перевиконанням на 29024 грн.

Доходів до спеціального фонду бюджету надійшло всього на суму 13799032 грн. при запланованих 25366255 грн., або менше на 11567223 грн., в тому числі по доходах спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло 11681873 грн., що становить 51,9 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 10847982 грн., з них:

- бюджету розвитку у звітному періоді надійшло 7066847 грн. при запланованих 17221437 грн., або з недовиконанням на 10154590 грн.;

- збору за першу реєстрацію транспортного засобу надійшло 1954447 грн. при запланованих 2955000 грн., або з недовиконанням на 1000553 грн.

Видатки загального фонду бюджету м. Коломия з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за 9 місяців 2013 року склали 118061721 грн., що складає 90,4 відсотки до плану за 9 місяців 2013 року (130543411 грн.).

На захищені видатки при запланованих 124818545 грн. спрямовано 114326511 грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями при запланованих 64777523 грн. спрямовано 61993160 грн., на продукти харчування спрямовано 2494677 грн. при запланованих 3194995 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 5047218 грн. при запланованих 5048406 грн.

Заборгованість по оплаті праці працівникам бюджетних установ станом на 01.10.2013 року склала 524557 грн., термін оплати якої не настав.

Враховуючи фактичне споживання теплоенергоносіїв за січень-вересень поточного року заборгованість станом на 01.10.2013 року складає 2510233 грн., з них:

за теплопостачання в сумі 2506646 грн.

Видатки на поточні трансферти населенню при запланованих 44706672 грн. склали 44705103 грн. у межах надходження коштів з державного бюджету.

За звітний період отримано трансфертів:

-         з державного бюджету по загальному фонду в сумі 72179470 грн., по  спеціальному – 2117158 грн.,

-        з обласного бюджету по загальному фонду - 944114 грн.

Враховуючи вищенаведене, виконком міської ради

вирішивУ

1. Інформацію про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року взяти до відома, додатки 1,2.

2. ОДПІ вжити заходів щодо забезпечення виконання планових показників по надходженнях до міського бюджету.

3. Зобов’язати головних розпорядників бюджетних коштів:

- утримувати чисельність працівників бюджетних установ та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом;

- здійснювати постійний контроль за взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і ефективним витрачанням ними бюджетних коштів.

4. Фінансовому управлінню міської ради (Г. Бакай) звіт про виконання  міського бюджету за 9 місяців 2013 року подати на розгляд та затвердження  чергової сесії  міської ради.

Міський голова                                                                                                            І. Слюзар