НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Вівторок, 07 травня 2024 року
Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспорту бюджетної програми місцев..." № 399-р від 23.10.2021р. Повязані документи
Пов'язаних документів немає
Історія документа
Історії немає
Публікації документа
27.10.2021
|
||||
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік |
||||
Розглянувши листи ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області від 12.10.2021 № 01-1398/03-1, Коломийського районного відділу поліції від 20.10.2021 № 16810/10856-2021 та лист Комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради від 19.10.2021 № 476/01-04/03, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішеннями міської ради від 17.12.2020 № 33-3/2020 «Про затвердження програми "Забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025роки"» (зі змінами), від 17.12.2020 № 36-3/2020 «Про затвердження програми «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 2021-2025 роки» (зі змінами), від 24.12.2020 № 106-4/2020-4 « Про затвердження цільової програми « Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік» (зі змінами):
1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК 0118130 КФКВК 0320 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони», затвердженого розпорядженням міського голови від 12.02.2021 р. № 57-р, шляхом розподілу видатків за напрямом «Дооснащення аварійно-рятувальних підрозділів міста технікою, обладнанням та спорядженням на 2021-2025 роки» в частині придбання форменого одягу в сумі 88000 гривень, а саме передбачити кошти :
- на придбання костюмів літніх 49 900 гривень;
- на придбання чобіт захисних 38 100 гривень.
1.1. Пункт 11. паспорту «Результативні показники бюджетної програми» викласти в новій редакції (Додаток 1).
2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК 0118210 КФКВК 0380 « Муніципальні формування з охорони громадського порядку», затвердженого розпорядженням міського голови від 12.02.2021 р. №57-р, шляхом перерозподілу коштів в межах програми «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 2021-2025 роки» між напрямами, а саме:
- зменшити витрати за напрямом «Придбання паливно-мастильних матеріалів» на суму 272 873,60 гривень;
- збільшити витрати за напрямом «Наведення благоустрою прилеглої території Коломийського районного відділу поліції» на суму 272 873,60 гривень, та відповідно розподілити видатки по напряму на придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури в сумі 192 873,00 гривень та на укладання тротуарної плитки в сумі 80 000,00 гривень.
2.1. Пункт 11. паспорту «Результативні показники бюджетної програми» викласти в новій редакції (Додаток 2).
3. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК 0112151 КФКВК 0763 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я», затвердженої розпорядженням міського голови від 13.09.2021 р № 347-р, за напрямом «Придбання будівельних матеріалів на проведення ремонту прилеглої території СП «Пологовий будинок» КНП «Коломийська центральна районна лікарня КМР», перерозподілити кошти:
- на придбання конструкційних матеріалів (бруківка, тротуарний бордюр) в сумі 858 359,00 гривень;
- на придбання цементу в сумі 41 641,00 гривень.
3.1. Пункт 11. паспорту «Результативні показники бюджетної програми» викласти в новій редакції (Додаток 3).
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник міського голови Олег ТОКАРЧУК
до розпорядження міського голови
від 23.10.2021 р. № 399-р
11. Результативні показники бюджетної програми
1 |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Стара редакція паспорту |
Нова редакція паспорту |
Програма забезпечення пожежної безпеки у м.Коломиї на період 2021-2025 роки |
рішення міської ради від 17.12.2020 №33-3/2020 "Програма забезпечення пожежної безпеки у м.Коломиї на період 2021-2025 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 №125-4/2020 "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік (09530000000)" |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
|
Дооснащення аварійно-рятувальних підрозділів міста технікою, обладнанням та спорядженням на 2021-2025 роки |
|
|
200000,00 |
200000,00 |
|
затрат |
|
|
|
|
1.1 |
Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів |
грн. |
Кошторис |
112000,00 |
112000,00 |
1.2 |
Витрати на придбання форменого одягу |
грн |
Кошторис |
88000,00 |
0,00 |
1.3 |
Витрати на придбання костюмів літніх |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
49900,00 |
1.4 |
Витрати на придбання чобіт захисних |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
38100,00 |
|
продукту |
|
|
|
|
1.1 |
Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів |
літр |
Управлінські дані |
4000,00 |
4000,00 |
1.2 |
Кількість комплектів форменого одягу, який планується придбати |
шт |
Управлінські дані |
32,00 |
0,00 |
1.3 |
Кількість комплектів костюмів літніх, які планується придбати |
шт. |
Управлінські дані |
0,00 |
40,00 |
1.4 |
Кількість пар чобіт захисних, які планується придбати |
шт. |
Управлінські дані |
0,00 |
40,00 |
|
ефективності |
|
|
|
|
1.1 |
Середня вартість паливно-мастильних матеріалів |
грн. |
Розрахунковий показник |
28,00 |
28,00 |
1.2 |
Середня вартість комплектів форменого одягу |
грн |
Розрахунковий показник |
2750,00 |
0,00 |
1.2 |
Середня вартість комплектів костюмів літніх |
грн. |
Розрахунковий показник |
0,00 |
1247,50 |
1.3 |
Середня вартість чобіт захисних |
грн. |
Розрахунковий показник |
0,00 |
952,50 |
|
якості |
|
|
|
|
|
Рівень забезпеченості |
відс. |
Розрахунковий показник |
100,00 |
100,00 |
Начальник відділу
з питань закупівель та економічного аналізу міської ради Ольга ПАЛАГНЮК
Додаток 2
до розпорядження міського голови
11. Результативні показники бюджетної програми
1 |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Стара редакція паспорту |
Нова редакція паспорту |
Програма « Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2021-2025 роки» |
рішення міської ради від 17.12.2020 р. № 36-3/2020 ""Про затвердження програми ""Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 2021-2025 роки", рішення міської ради №125-4/2020 "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік (09530000000)",,рішення міської ради №1178-19/2021 від 29.09.2021р Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 р. |
600000,00 |
600000,00 |
||
|
затрат |
|
|
|
|
1.1 |
Витрати на придбання паливно – мастильних матеріалів |
грн. |
Кошторис |
500000,00 |
227126,40 |
1.2 |
Витрати на ремонт транспортних засобів |
грн. |
Кошторис |
100000,00 |
100000,00 |
1.3 |
Придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
192873,60 |
1.4 |
Витрати на укладання тротуарної плитки |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
80000,00 |
|
продукту |
|
|
|
|
1.1 |
Кількість придбаних паливно – мастильних матеріалів |
літр |
Управлінські дані |
17857,14 |
8797,00 |
1.2 |
Кількість відремонтованих транспортних засобів |
шт. |
Управлінські дані |
22,00 |
22,00 |
1.3 |
Кількість придбаних будівельних матеріалів згідно номенклатури |
м.п. |
Кошторис |
0,00 |
1000,00 |
1.4 |
Кількість послуг на укладання тротуарної плитки |
послуги |
Кошторис |
0,00 |
1,00 |
|
ефективності |
|
|
|
|
1.1 |
Вартість придбання 1 л паливно – мастильних матеріалів |
грн. |
Розрахунковий показник |
28,00 |
25,82 |
1.2 |
Вартість відремонтованого транспортного засобу |
грн. |
Розрахунковий показник |
4545,45 |
4545,45 |
1.3 |
Витрати на придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури |
м.п. |
Кошторис |
0,00 |
192,87 |
1.4 |
Вартість придбання 1 послуги на укладання тротуарної плитки |
послуги |
Кошторис |
0,00 |
80000,00 |
4 |
якості |
|
|
|
|
4.1 |
Відсоток забезпеченості |
відс. |
Розрахунковий показник |
100,00 |
100,00 |
Начальник відділу з питань
закупівель та економічного аналізу Ольга ПАЛАГНЮК
до розпорядження міського голови
від 23.10.2021 р. № 399-р
11. Результативні показники бюджетної програми
1 |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Стара редакція паспорту |
Нова редакція паспорту |
3 |
Придбання будівельних матеріалів на проведення ремонту прилеглої території СП "Пологовий будинок " КНП "Коломийська центральна районна лікарня КМР |
|
рішення міської ради від 24.06.2021 № 822-16/2021 " Про внесення змін до цільової програми "Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській ОТГ на 2021 рік", рішення міської ради від 22.07.2021 № 931-17/2021 "Про уточнення бюджету Коломийськоїміської територіальної громади на 2021 рік (09530000000)" |
900000,00 |
900000,00 |
|
затрат |
|
|
|
|
3.1 |
Обсяг витрат на придбання будівельних матеріалів на проведення ремонту прилеглої території СП "Пологовий будинок" КНП " Коломийська центральна районна лікарня КМР (бруківка, тротуарний бордюр) |
грн. |
Кошторис |
900000,00 |
858359,00 |
3.2 |
Обсяг витрат на придбання будівельних матеріалів на проведення ремонту прилеглої території СП "Пологовий будинок" КНП " Коломийська центральна районна лікарня КМР (цемент) |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
41641,00 |
|
продукту |
|
|
|
|
3.3 |
Кількість придбаних будівельних матеріалів на проведення ремонту прилеглої території СП "Пологовий будинок" КНП " Коломийська центральна районна лікарня КМР (бруківка, тротуарний бордюр) |
м.кв |
План робіт |
4000,00 |
4000,00 |
3.4 |
Кількість придбаних будівельних матеріалів на проведення ремонту прилеглої території СП "Пологовий будинок" КНП " Коломийська центральна районна лікарня КМР (цемент) |
т |
План робіт |
0,00 |
14,90 |
|
ефективності |
|
|
|
|
3.5 |
Середня вартість витрат на придбання будівельних матеріалів на проведення ремонту прилеглої території СП "Пологовий будинок" КНП " Коломийська центральна районна лікарня КМР (бруківка, тротуарний бордюр) |
грн. |
Розрахунок |
225,00 |
214,58 |
3.6 |
Середня вартість витрат на придбання будівельних матеріалів на проведення ремонту прилеглої території СП "Пологовий будинок" КНП " Коломийська центральна районна лікарня КМР (цемент) |
грн. |
Розрахунок |
0,00 |
2794,69 |
|
якості |
|
|
|
|
3.7 |
Рівень забезпеченості будівельними матеріалами на проведення ремонту прилеглої території СП "Пологовий будинок" КНП " Коломийська центральна районна лікарня КМР |
відс. |
Розрахунковий показник |
100,00 |
100,00 |
з питань закупівель та економічного аналізу міської ради Ольга ПАЛАГНЮК