НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 24 вересня 2021 року
 Розпорядження міського голови  "Про внесення змін до паспорту бюджетної програми місцев..."  № 321-р від 31.08.2021р. 
Документ №321-р від 31.08.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

04.09.2021



УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 31.08.2021р.  № 321-р
 





Про внесення змін до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік




Розглянувши листи Коломийського некомерційного підприємства Коломийської міської ради Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 23.07.2021 № 101/01-20 та від 25.08.2021 № 113-01-20, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішенням міської ради від 24.12.2020 № 125-4/2020 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік (09530000000)», рішенням міської ради від 13.12.2018 року № 3232-39/2018 «Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» (зі змінами):

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК 0112152 КФКВК 0763 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», затвердженого розпорядженням міського голови від 07.07.2021 р. № 260-р, в рамках виконання Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки», а саме перерозподілити кошти в межах напряму «Утримання будівель (енергоносії) Коломийського некомерційного підприємства Коломийської міської ради Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» в розрізі:

1.1. Зменшити видатки на «теплопостачання» у сумі 41062,77  грн.;

1.2. Збільшити видатки на «природний газ» у сумі 41062,77 грн.

2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК 0112152 КФКВК 0763 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», затвердженого розпорядженням міського голови від 07.07.2021 р. № 260-р, в рамках виконання Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки», а саме у пункті 11. «Результативні показники бюджетної програми»:

2.1. Виключити показники продукту:

- кількість проведених монтажних робіт по збору меблів;

- кількість наданих транспортних послуг з доставки меблів.

       Включити показники продукту:

- кількість придбаних крісел – 17 штук.

2.2. Виключити показники затрат:

- обсяг видатків на монтажні роботи (збір меблів);

- обсяг видатків на транспортні роботи з доставки меблів.

Включити показники затрат:

- обсяг видатків на закупівлю крісел – 13 800 гривень.

2.3. Виключити показники ефективності:

- середні витрати проведених монтажних робіт по збору меблів;

- середні витрати наданих транспортних послуг з доставки меблів.

Включити показники ефективності:

-        середні витрати закуплених крісел – 811,76 гривень.

3. Пункт 11. «Результативні показники бюджетної програми» паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК 0112152 КФКВК 0763 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» викласти у новій редакції (додається).

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.





Міський голова                                                                     Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               розпорядження міського голови

                                                                                               від 31.08.2021 р. №  321-р




11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п

Показники

Од. виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Пояснення щодо відмінностей інформації


Попередня редакція паспорту

Нова редакція паспорту

Попередня редакція паспорту

Нова редакція паспорту

Попередня редакція паспорту

Нова редакція паспорту


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Завдання 1

Здоров’я громади на 2019 – 2023 роки



2 450 000

2 450 000

0

0

2 450 000

2 450 000

Змінено видатки в межах завдання та кошторисних призначень


V

Завдання 5 Утримання будівель (енергоносії) КНП КМР "КМЦ ПМСД"


Лист КНП КМР «КМЦ ПМСД» від 25.08.2021 №113/01-20

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

Змінено видатки в межах завдання та кошторисних призначень


1

Показник затрат











1.5.1

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:

грн

Звітність установи

1 100 000

1 100 000



1 100 000

1 100 000

Обсяг видатків залишається без змін


1.5.1.1

теплопостачання

грн

Звітність установи

41 062,77

0,00



41 062,77

0,00

В результаті перерозподілу видатків зменшилися призначення на суму 41 062,77 грн. показники затрат


1.5.1.4

природний газ

грн

Звітність установи

53 202,30

94 265,07



53 202,30

94 265,07

В результаті перерозподілу видатків збільшилися призначення на суму 41 062,77 грн. показники затрат


2

Показники продукту











2.5.1

Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:

 

 







В результаті перерозподілу видатків змінилися показники продукту


2.5.1.1

теплопостачання

Гкал

Звітність установи

25,11

0,00

0

0

25,11

0,00

- // - // -


2.5.1.4

природний газ

куб. м.

Звітність установи

4 711,37

4 713,25

0

0

4 711,37

4 713,25

- // - // -


3

Показники ефективності











3.5.1

Середня ціна за одну одиницю споживання енергоносіїв в тому числі

грн

Розрахунок







В результаті перерозподілу видатків через зміну ціни на ринку змінилися показники ефективності


3.5.1.1

теплопостачання

Гкал

Розрахунок

1 635,15

0

0

0

1 635,15

0

- // - // -


3.5.1.4

природний газ

куб. м.

Розрахунок

11,29232

20,00

0

0

11,29232

20,00

- // - // -


4

Показники якості











4.5.1

Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економне їх використання

%

Розрахунок

100

100

0

0

100

100

В результаті перерозподілу видатків показники якості залишилися без змін


VІІ

Завдання 7 Забезпечення медичним та іншим обладнанням амбулаторних кабінетів лікарського прийому


Лист КНП КМР «КМЦ ПМСД» від 23.07.2021 №101/01-20

150 000,00

150 000,00

0

0

150 000,00

150 000,00

Змінено видатки в межах завдання та кошторисних призначень


1

Показник затрат











1.7.12

Обсяг видатків на монтажні роботи (збір меблів)

грн

Договір

10 200,00

0,00

0

0

10 200,00

0,00

Зменшено видатки в межах завдання та кошторисних призначень


1.7.13

Обсяг видатків на транспортні роботи з доставки меблів

грн

Договір

3 600,00

0,00

0

0

3 600,00

0,00

Зменшено видатки в межах завдання та кошторисних призначень


1.7.27

Обсяг видатків на закупівлю крісел

грн

Договір

0,00

13 800,00

0

0

0,00

13 800,00

Збільшено видатки в межах завдання та кошторисних призначень


2

Показники продукту











2.7.12

Кількість проведених монтажних робіт по збору меблів

посл.

Акт наданих послуг

1

0

0

0

1

0

В результаті перерозподілу видатків змінено показники продукту


2.7.13

Кількість наданих транспортних послуг з доставки меблів

посл.

Акт наданих послуг

1

0

0

0

1

0

- // - // -


2.7.27

Кількість придбаних крісел

шт.

Видаткова накладна

0

17

0

0

0

17

- // - // -


3

Показники ефективності











3.7.12

Середні витрати проведених монтажних робіт по збору меблів

грн

Розрахунок

10 200,00

0

0

0

10 200,00

0

В результаті перерозподілу видатків змінено показники ефективності


3.7.13

Середні витрати наданих транспортних послуг з доставки меблів

грн

Розрахунок

3 600,00

0

0

0

3 600,00

0

- // - // -


3.7.27

Середні витрати закуплених крісел

грн

Розрахунок

0,00

811,76

0

0

0,00

811,76

- // - // -


4

Показники якості











4.7.1

Покращення доступності обслуговування пацієнтів Коломийської територіальної громади

%

Розрахунок

100

100

0

0

100

100

В результаті перерозподілу видатків показники якості залишаються без змін






Заступник начальника відділу

з питань закупівель та економічного аналізу міської ради                                 Ольга Палагнюк





2011-2021 © Всі права застережено.