УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
м. Коломия
від 31.08.2021р. № 321-р
|
|
|
|
Про внесення змін до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
|
|
|
Розглянувши листи
Коломийського некомерційного підприємства Коломийської міської ради Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 23.07.2021 № 101/01-20 та від 25.08.2021 № 113-01-20, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішенням міської ради від 24.12.2020 № 125-4/2020 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2021 рік (09530000000)», рішенням міської ради від 13.12.2018 року № 3232-39/2018 «Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» (зі змінами):
1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК 0112152 КФКВК 0763 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», затвердженого розпорядженням міського голови від 07.07.2021 р. № 260-р, в рамках виконання Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки», а саме перерозподілити кошти в межах напряму «Утримання будівель (енергоносії) Коломийського некомерційного підприємства Коломийської міської ради Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» в розрізі:
1.1. Зменшити видатки на «теплопостачання» у сумі 41062,77 грн.;
1.2. Збільшити видатки на «природний газ» у сумі 41062,77 грн.
2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК 0112152 КФКВК 0763 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», затвердженого розпорядженням міського голови від 07.07.2021 р. № 260-р, в рамках виконання Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки», а саме у пункті 11. «Результативні показники бюджетної програми»:
2.1. Виключити показники продукту:
- кількість проведених монтажних робіт по збору меблів;
- кількість наданих транспортних послуг з доставки меблів.
Включити показники продукту:
- кількість придбаних крісел – 17 штук.
2.2. Виключити показники затрат:
- обсяг видатків на монтажні роботи (збір меблів);
- обсяг видатків на транспортні роботи з доставки меблів.
Включити показники затрат:
- обсяг видатків на закупівлю крісел – 13 800 гривень.
2.3. Виключити показники ефективності:
- середні витрати проведених монтажних робіт по збору меблів;
- середні витрати наданих транспортних послуг з доставки меблів.
Включити показники ефективності:
- середні витрати закуплених крісел – 811,76 гривень.
3. Пункт 11. «Результативні показники бюджетної програми» паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВК 0112152 КФКВК 0763 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» викласти у новій редакції (додається).
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 31.08.2021 р. № 321-р
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Показники
|
Од. виміру
|
Джерело інформації
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
Пояснення щодо відмінностей інформації
|
|
Попередня редакція паспорту
|
Нова редакція паспорту
|
Попередня редакція паспорту
|
Нова редакція паспорту
|
Попередня редакція паспорту
|
Нова редакція паспорту
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Завдання 1
Здоров’я громади на 2019 – 2023 роки
|
|
|
2 450 000
|
2 450 000
|
0
|
0
|
2 450 000
|
2 450 000
|
Змінено видатки в межах завдання та кошторисних призначень
|
|
V
|
Завдання 5 Утримання будівель (енергоносії) КНП КМР "КМЦ ПМСД"
|
|
Лист КНП КМР «КМЦ ПМСД» від 25.08.2021 №113/01-20
|
1 100 000
|
1 100 000
|
0
|
0
|
1 100 000
|
1 100 000
|
Змінено видатки в межах завдання та кошторисних призначень
|
|
1
|
Показник затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1
|
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:
|
грн
|
Звітність установи
|
1 100 000
|
1 100 000
|
|
|
1 100 000
|
1 100 000
|
Обсяг видатків залишається без змін
|
|
1.5.1.1
|
теплопостачання
|
грн
|
Звітність установи
|
41 062,77
|
0,00
|
|
|
41 062,77
|
0,00
|
В результаті перерозподілу видатків зменшилися призначення на суму 41 062,77 грн. показники затрат
|
|
1.5.1.4
|
природний газ
|
грн
|
Звітність установи
|
53 202,30
|
94 265,07
|
|
|
53 202,30
|
94 265,07
|
В результаті перерозподілу видатків збільшилися призначення
на суму 41 062,77 грн. показники затрат
|
|
2
|
Показники продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1
|
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В результаті перерозподілу видатків змінилися показники продукту
|
|
2.5.1.1
|
теплопостачання
|
Гкал
|
Звітність установи
|
25,11
|
0,00
|
0
|
0
|
25,11
|
0,00
|
- // - // -
|
|
2.5.1.4
|
природний газ
|
куб. м.
|
Звітність установи
|
4 711,37
|
4 713,25
|
0
|
0
|
4 711,37
|
4 713,25
|
- // - // -
|
|
3
|
Показники ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.1
|
Середня ціна за одну одиницю споживання енергоносіїв в тому числі
|
грн
|
Розрахунок
|
|
|
|
|
|
|
В результаті перерозподілу видатків через зміну ціни на ринку змінилися показники ефективності
|
|
3.5.1.1
|
теплопостачання
|
Гкал
|
Розрахунок
|
1 635,15
|
0
|
0
|
0
|
1 635,15
|
0
|
- // - // -
|
|
3.5.1.4
|
природний газ
|
куб. м.
|
Розрахунок
|
11,29232
|
20,00
|
0
|
0
|
11,29232
|
20,00
|
- // - // -
|
|
4
|
Показники якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1
|
Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економне їх використання
|
%
|
Розрахунок
|
100
|
100
|
0
|
0
|
100
|
100
|
В результаті перерозподілу видатків показники якості залишилися без змін
|
|
VІІ
|
Завдання 7 Забезпечення медичним та іншим обладнанням амбулаторних кабінетів лікарського прийому
|
|
Лист КНП КМР «КМЦ ПМСД» від 23.07.2021 №101/01-20
|
150 000,00
|
150 000,00
|
0
|
0
|
150 000,00
|
150 000,00
|
Змінено видатки в межах завдання та кошторисних призначень
|
|
1
|
Показник затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.12
|
Обсяг видатків на монтажні роботи (збір меблів)
|
грн
|
Договір
|
10 200,00
|
0,00
|
0
|
0
|
10 200,00
|
0,00
|
Зменшено видатки в межах завдання та кошторисних призначень
|
|
1.7.13
|
Обсяг видатків на транспортні роботи з доставки меблів
|
грн
|
Договір
|
3 600,00
|
0,00
|
0
|
0
|
3 600,00
|
0,00
|
Зменшено видатки в межах завдання та кошторисних призначень
|
|
1.7.27
|
Обсяг видатків на закупівлю крісел
|
грн
|
Договір
|
0,00
|
13 800,00
|
0
|
0
|
0,00
|
13 800,00
|
Збільшено видатки в межах завдання та кошторисних призначень
|
|
2
|
Показники продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.12
|
Кількість проведених монтажних робіт по збору меблів
|
посл.
|
Акт наданих послуг
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
В результаті перерозподілу видатків змінено показники продукту
|
|
2.7.13
|
Кількість наданих транспортних послуг з доставки меблів
|
посл.
|
Акт наданих послуг
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
- // - // -
|
|
2.7.27
|
Кількість придбаних крісел
|
шт.
|
Видаткова накладна
|
0
|
17
|
0
|
0
|
0
|
17
|
- // - // -
|
|
3
|
Показники ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.12
|
Середні витрати проведених монтажних робіт по збору меблів
|
грн
|
Розрахунок
|
10 200,00
|
0
|
0
|
0
|
10 200,00
|
0
|
В результаті перерозподілу видатків змінено показники ефективності
|
|
3.7.13
|
Середні витрати наданих транспортних послуг з доставки меблів
|
грн
|
Розрахунок
|
3 600,00
|
0
|
0
|
0
|
3 600,00
|
0
|
- // - // -
|
|
3.7.27
|
Середні витрати закуплених крісел
|
грн
|
Розрахунок
|
0,00
|
811,76
|
0
|
0
|
0,00
|
811,76
|
- // - // -
|
|
4
|
Показники якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.1
|
Покращення доступності обслуговування пацієнтів Коломийської територіальної громади
|
%
|
Розрахунок
|
100
|
100
|
0
|
0
|
100
|
100
|
В результаті перерозподілу видатків показники якості залишаються без змін
|
|
|
|
|
|
Заступник начальника відділу
з питань закупівель та економічного аналізу міської ради Ольга Палагнюк
Розпорядження міського голови