Про виконання міського

бюджету за І-й квартал

2018 року

Бюджет міста Коломиї на І квартал 2018 року по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 177621204 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів 63374750 грн.

       Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 165745499 грн., що становить 93,3 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 11875705 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 56076088 грн., що становить 88,5 відсотків до запланованих або з недовиконанням на 7298662 грн.

В порівнянні з відповідним періодом 2017 року у звітному періоді надходження доходів загального фонду збільшились на 11102631 грн., або на 24,7 відсотки.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 35461879 грн., що становить 83,3 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 7095621 грн.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) фактично поступило в сумі 590188 грн. та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) надійшло в сумі 1924418 грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло до бюджету на суму 3253934 грн. при запланованих 3650000 грн., що склало 89,1  або з недовиконанням на  396066 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 12828895 грн. при запланованих 11489750 грн., що склало 111,7 відсотки, або з перевиконанням на 1339145 грн.:

- орендної плати з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 3459084 грн. при запланованих 2465000 грн., що склало 140,3 відсотки, або з перевиконанням на 994084 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 7211465 грн. при запланованих 5300000 грн., що склало 136,1 відсотки, або з перевиконанням на 1911465 грн.

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло до бюджету на суму 1611447 грн., при запланованих 1851000 грн., що склало 87,1 відсотки або з недовиконанням на 239553 грн.

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на суму 4423252 грн. при запланованих 16181544 грн., що склало 27,3 відсотків, або з недовиконанням на 11758292 грн. з них бюджету розвитку поступило в  сумі 2034584 грн. при запланованих 13608181 грн., що склало 15,0 відсотків, або з недовиконанням на 11573597 грн.

Видатки загального фонду бюджету м. Коломия з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за І-й квартал 2018 року склали 166935476 грн., що складає 88,9 відсотків до уточненого плану на звітний період (187857568 грн.).

На захищені видатки при запланованих 176238551 грн. спрямовано 163247653 грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 52902552 грн., на продукти харчування спрямовано 1265637 грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали спрямовано 3273 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 10034798 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

-        з державного бюджету:

- по загальному фонду в сумі 109627811 грн.;

- по спеціальному 750452 грн.

-        з обласного бюджету:

- по загальному фонду – 41600 грн.

Станом на 01.04.2018 року заборгованість по захищених статтях видатків становила 1116052 у т.ч.:

- медикаменти – 187409 грн.;

- оплата природного газу – 745399 грн.;

- соціальні виплати – 183244 грн.

Враховуючи вищенаведене, міська рада

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Коломиї за І-й квартал 2018 року  по доходах загального фонду в сумі 165745499 грн., спеціального фонду в сумі 5173704 грн., в тому числі бюджет розвитку - 2034584 грн., та по видатках загального фонду в сумі 166935476 грн., спеціального фонду в сумі 7711728 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі 5863496 грн. (додаток 1, 2).

2. ОДПІ забезпечити виконання планових завдань надходжень до міського бюджету.

3. Зобов’язати керівників бюджетних установ:

- утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом;

- брати зобов’язання на здійснення платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови

С. Коцюра.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально–економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Міський голова                                                                                                            І. Слюзар