Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за І – ше півріччя 2020 року

(0953000000)

код бюджету

Бюджет міста Коломиї на І півріччя 2020 року по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 292 423 045 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів 197 983 460 грн.

       Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 268 949 809 грн., що становить 92,0 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 23 473 236 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 174 859 324 грн., що становить 88,3 відсотків до запланованих або з недовиконанням на 23 124 136 грн.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 128 007 442 грн., що становить 90,2 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 13 877 144 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 3 1076 220 грн. при запланованих 34 478 524 грн., що склало 90,1 відсотки, або з недовиконанням на 3 402 304 грн.:

- земельного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 3 180 056 грн. при запланованих 3 970 000 грн., що склало 80,1 відсотки, або з недовиконанням на 789 944 грн.;

- орендної плати з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 5 170 668 грн. при запланованих 6 100 000 грн., що склало 84,8 відсотки, або з недовиконанням на 929 332 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 19 987 652 грн. при запланованих 20 040 000 грн., що склало 99,7 відсотки, або з недовиконанням на 52 348 грн.

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло до бюджету на суму 2 618 282 грн., при запланованих 4 860 300 грн., що склало 53,9 відсотки або з недовиконанням на 2 242 018 грн.

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на суму 11 259 877 грн. при запланованих 48 064 871 грн., що склало 23,4 відсотків, або з недовиконанням на 36 804 994 грн. з них:

- бюджету розвитку поступило в  сумі 4 409 223 грн. при запланованих 42 591 101 грн., що склало 10,4 відсотки, або з недовиконанням на 38 181 878 грн.

Видатки загального фонду бюджету Коломийської міської ОТГ з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за І-ше півріччя 2020 року склали 252 274 370 грн., що складає 84,1 відсотки до уточненого плану на звітний період ( 299 893 765 грн.), видатки спеціального фонду склали 37 395 372 грн. або 46,4 відсотки до уточненого плану (80 591 672грн.)

На захищені видатки при запланованих 253 545 484 грн. спрямовано 219 589 850  грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 186 189 929 грн., на продукти харчування спрямовано 1 808 526 грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали спрямовано 663 658 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 11 279 933 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

-        субвенції з державного бюджету:

- по загальному фонду в сумі 88 606 000 грн.;

-        субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- по загальному фонду – 5 484 485 грн.;

- по спеціальному  1 578 019 грн.

Станом на 01.07.2020 року заборгованість по заробітній платі працівників бюджетних установ громади, термін виплати якої не настав, становить 2 533 022 грн..

Враховуючи вищенаведене, міська рада

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Коломийської міської ОТГ за І-ше півріччя 2020 року (згідно оперативних даних) по доходах загального фонду в сумі  268 949 809 грн., спеціального фонду в сумі 12 837 896 грн., в тому числі бюджет розвитку – 4 409 223 грн. та по видатках загального фонду в сумі 252 274 370 грн., спеціального фонду в сумі 37 395 372 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі  28 651 783 грн. (додаток 1, 2).

2. Коломийському управлінню ГУ ДФС в Івано – Франківській області забезпечити виконання планових завдань надходжень до міського бюджету.

3. Зобов’язати керівників бюджетних установ:

- утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом;

- брати зобов’язання на здійснення платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально – економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Міський голова                                                                                                           Ігор Слюзар