Про виконання міського

бюджету за І-й квартал

2019 року

Бюджет міста Коломиї на І квартал 2019 року по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 195 664 470 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів 72 729 000 грн.

       Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 184 239 129 грн., що становить 94,2 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 11 425 341 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 69 200 433 грн., що становить 95,1 відсотків до запланованих або з недовиконанням на 3 528 567 грн.

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року у звітному періоді надходження доходів загального фонду збільшились на 13 124 345 грн., або на 22,7 відсотки.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 47 462 943 грн., що становить 95,9 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 2 010 557 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 15 217 588 грн. при запланованих 14 863 500 грн., що склало 102,4 відсотки, або з перевиконанням на 354 088 грн.:

- земельного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 1 572 531 грн. при запланованих 1 205 000 грн., що склало 130,5 відсотки, або з перевиконанням на 367 531 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 9 186 386 грн. при запланованих 9 000 000 грн., що склало 102,1 відсотки, або з перевиконанням на 186 386 грн.

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло до бюджету на суму 1 955 198 грн., при запланованих 2 051 500 грн., що склало 95,3 відсотки або з недовиконанням на 96 302 грн.

Невиконання загального фонду за 1 квартал 2019 року становить 3 528 567 грн., з них:

- податок на доходи фізичних осіб,  акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), акцизний податок з ввезених  на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на суму 9 285 076 грн. при запланованих 29 146 234 грн., що склало 31,9 відсотків, або з недовиконанням на 19 861 158 грн. з них:

- бюджету розвитку поступило в  сумі 5 408 073 грн. при запланованих 26 521 165 грн., що склало 20,4 відсотки, або з недовиконанням на 21 113 092 грн.

Видатки загального фонду бюджету м. Коломия з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за І-й квартал 2019 року склали 148 992 481 грн., що складає 23,5 відсотків до уточненого плану на звітний період ( 633 914 363 грн.).

На захищені видатки при запланованих 189 720 482,83 грн. спрямовано 124 335 498  грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 63 675 563 грн., на продукти харчування спрямовано 1 367 472 грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали спрямовано 19 876 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 13 781 791 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

-        з державного бюджету:

- по загальному фонду в сумі 114 987 416 грн.;

- по спеціальному  135 000 грн.

-        з обласного бюджету:

- по загальному фонду – 51 280грн.

Станом на 01.04.2019 року заборгованість по захищених статтях видатків становила  6 640 988 грн. у т.ч.:

- оплата праці з нарахуваннями – 3 939 124 грн.;

- продукти харчування – 55 248 грн.;

- оплата теплопостачання – 1 200 163 грн.;

- оплата водопостачання та водовідведення – 25 399грн.;

- оплата електроенергії – 909 556 грн.

- оплата природного газу – 162 852 грн.;

- соціальні виплати – 348 646 грн.

Враховуючи вищенаведене, міська рада

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Коломиї за І-й квартал 2019 року  по доходах загального фонду в сумі 184 23 129 грн., спеціального фонду в сумі  9 420 076 грн., в тому числі бюджет розвитку – 5 408 073 грн. та по видатках загального фонду в сумі 148 992 481 грн., спеціального фонду в сумі 15 446 427 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі 11 397 563 грн. (додаток 1, 2).

2. ОДПІ ГУ ДФС в Івано – Франківській області забезпечити виконання планових завдань надходжень до міського бюджету.

3. Зобов’язати керівників бюджетних установ:

- утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом;

- брати зобов’язання на здійснення платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально – економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Міський голова                                                                                                                       І. Слюзар